开发区财政局2017年1-9月份一般公共预算收支情况
2017-10-09 09:15:00   来源:   点击:

 
开发区财政局2017年1-9月份
一般公共预算收支情况
今年以来,在开发区管委会的正确领导下,在国、地税部门的积极努力下,财税部门依法加强收入征管,确保财政收入稳定增长,努力提高财政收入质量,坚持深入开展财政工作科学化、精细化管理,进一步改善支出结构,财政各项工作稳步进行。
一、 收入情况
1-9月份,全区完成地方公共财政预算收入138778万元,占年初预算的67.56%,实现可比增长6.9%,增长幅度居全市第8位,其中:税收收入完成118711万元,占公共财政预算收入的比重为85.54%,居全市第4位;主体税种占比58.7%,居全市第5位;非税收入完成20067万元,占财政收入的比重为14.46%。
按直比口径,全区共完成收入138778万元,去年同期137646万元,增长0.82%,主要是由于营改增对我区冲击较大,去年1-9月份我区实现营业税收入32680万元(含改征增值税),改征增值税后影响地方财政收入6736万元(今年1-9月份收入按去年同口径还原计算)。
分部门看,国税部门完成58370万元,占年初预算的55.10%;地税部门完成67341万元,占年初预算的71.27%;财政及其他部门组织收入13067万元,占年初预算的261.34%。
二、支出情况
1-9月份,全区公共财政预算支出完成230962万元,占预算的125%。
主要支出项目完成情况是:
一般公共服务支出20429万元,与去年同期相比增长22.15%,增支3705万元;
公共安全支出2238万元,降低27.55%,减支851万元;
教育支出38882万元,降低32.47%,减支18695万元;
科学技术支出2276万元,降低14.4%,减支383万元;
文化体育与传媒支出490万元,增长395%,增支391万元;
社会保障和就业支出6203万元,增长33.14%;增支1544万元;
医疗卫生与计划生育支出10818万元,增长15.75%,增支1472万元;
节能环保支出3278万元,增长63.08%,增支1268万元;
城乡社区事务支出67104万元,增长117.71%,增支36281万元
农林水事务支出5120万元,降低12.25%,减支715万元;
交通运输支出69万元,增长128%,增支64万元;
资源勘探信息等事务支出2206万元,降低24.43%,减支713万元;
商业服务业等事务支出1004万元,增长62.45%,增支386万元;
金融支出9098万元,增长81.23%,增支4078万元;
国土资源气象等事物支出1415万元,增支1400万元;
住房保障支出38597万元,增支37025万元;
其他支出19435万元,增支13356万元。
债务付息支出2301万元,增支2269万元;
 
三、公共财政收支的增减因素
(一)公共预算收入增减因素
2017年1-9月份,我区公共预算收入增收因素主要有一是房地产行业的发展较快,带动公共预算收入增长幅度较大;二是经济发展势头较好,全区规模以上企业实现税收增长较快。减收的主要因素一是今年由于国家政策的影响,我区主要纳税大户菏泽发电厂(包括一、二、三期),发电厂和金正大实现税收都大幅度下滑;二是营改增政策的影响 造成我区公共预算收入大幅度减收。
(二)公共预算支出增减支因素
2017年1-9月份,我区公共预算支出增值较大,主要原因是由于今年棚户区任务加大,上级给予棚户区专项资金较大,大大超出年初预算数,全区公共预算增支较多。
三、全年收入情况预测
1-9月份,全区完成一般公共财政预算收入138778万元,可比增长6.9%,主要原因是我区主要纳税大户电厂(包括一、二、三期)和金正大这两家企业税收都出现大幅度的下滑,仅1-9月份就影响我区地方公共预算收入减收18830万元,影响可比增长率降低了14.51个百分点。
从整体上看,虽然我区整体经济是向好的,但其他企业规模相对较小,虽有增长,也难以弥补电厂、金正大两家企业以及非税收入减收形成的收入空洞,后两个月财政收入形式严峻。
 
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