菏泽市经济开发区2017年1-10月份一般公共预算收支情况
2017-11-07 09:16:00   来源:   点击:

 
菏泽市经济开发区
2017年1-10月份一般公共预算收支情况
一、全区收支情况
(一)一般公共预算收入情况
1-10月份,全区完成一般公共财政预算收入158045万元,占年初预算的76.94%,可比增长8.17%。
分项目看,税收收入完成136475万元,同比增长11.89%,占一般公共财政预算收入的比重为86.35%,其中:主体税种完成79945万元,同比增长5.00%,占税收收入的比重为58.58%;非税收入完成21570万元,降低10.61%。
分部门看,国税部门完成67447万元,占年初预算的63.67%,可比降低0.06%;地税开发区分局完成57708万元,占年初预算的84.66%,可比增长33.87%;地税直属分局完成19268万元,占年初预算的73.20%,可比增长6.35%;财政及其他部门组织收入13622万元,占年初预算的272.44%,可比降低21.66%。
(二)一般公共预算支出情况
1-10月份,全区完成一般公共预算支出完成202906万元,增长33.58%,占年初预算的109.92%,分项目看:
一般公共服务支出21084万元,增长16.46%;
  公共安全支出2935万元,降低9.58%;
  教育支出31797万元,降低46.48%;
  科学技术支出2278万元,降低14.33%;
  文化体育与传媒支出592万元,增长458.49%;
  社会保障和就业支出7205万元,降低1.97%;
  医疗卫生与计划生育支出11299万元,增长16.16%;
  节能环保支出3451万元,增长69.33%;
  城乡社区支出35716万元,增长47.86%;
  农林水支出5773万元,降低8.22%;
  交通运输支出71万元,增长1320%;
  资源勘探信息等支出2529万元,降低13.39%;
  商业服务业等支出1011万元,增长62.27%;
  金融支出9098万元,增长81.24%;
国土海洋气象等支出1417万元,增长9346%;
  住房保障支出44914万元,增长2467.98%;
  其他支出(类)19435万元,增长129.95%;
  债务付息支出2301万元,增长7090.63%。
二、公共财政收支的增减因素
(一)公共预算收入增减因素
2017年1-10月份,我区公共预算收入增收因素主要有一是房地产行业的发展较快,带动公共预算收入增长幅度较大;二是经济发展势头较好,全区规模以上企业实现税收增长较快。减收的主要因素一是今年由于国家政策的影响,我区主要纳税大户菏泽发电厂(包括一、二、三期),发电厂和金正大实现税收都大幅度下滑;二是营改增政策的影响 造成我区公共预算收入大幅度减收。
(二)公共预算支出增减支因素
2017年1-10月份,我区公共预算支出增值较大,主要原因是由于今年棚户区任务加大,上级给予棚户区专项资金较大,大大超出年初预算数,全区公共预算增支较多。
三、全年收入情况预测
1-10月份,全区完成一般公共财政预算收入158045万元,可比增长8.17%,主要原因是我区主要纳税大户电厂(包括一、二、三期)和金正大这两家企业税收都出现大幅度的下滑,仅1-9月份就影响我区地方公共预算收入减收18830万元,影响可比增长率降低了14.51个百分点。另外,1-10月份,我区非税收比去年同期减少2560万元,预计全年,非税收入比去年减少9600万元。
从整体上看,虽然我区整体经济是向好的,但其他企业规模相对较小,虽有增长,也难以弥补电厂、金正大两家企业以及非税收入减收形成的收入空洞,后两个月财政收入形式严峻。
综上分析,我区主要税源后两个月预计实现地方公共预算收入20488,其他税收来源不多,预计后两个月只有1160万元。加上开发区1-10月份已经实现的一般公共预算收入158045万元,全年预计一般公共预算收入179687万元。
2017年11月7日
分享到: 收藏