菏泽市经济开发区2017年1-11月份一般公共预算收支情况
2017-12-07 09:16:00   来源:   点击:

 
菏泽市经济开发区
2017年1-11月份一般公共预算收支情况
一、全区收支情况
(一)一般公共预算收入情况
1-11月份,全区财政收入累计完成161706万元,实现可比增长1.6%,其中:税收收入占91.4%,主体税种占比59%。
分部门看,国税部门完成73874万元,可比增长0.99%;地税开发区分局完成63035万元,可比增长29.53%;地税直属分局完成20560万元,可比增长5.39%;财政及其他部门组织收入5344万元,可比降低69.48%。
(二)一般公共预算支出情况
1-11月份,全区完成一般公共预算支出完成218123万元,增长30.99%,分项目看:
一般公共服务支出23887万元,增长9.45%;
  公共安全支出3336万元,降低5.20%;
  教育支出34180万元,降低44.85%;
  科学技术支出2353万元,降低11.51%;
  文化体育与传媒支出702万元,增长435%;
  社会保障和就业支出7603万元,降低6.52%;
  医疗卫生与计划生育支出11787万元,增长8.39%;
  节能环保支出3482万元,增长67.32%;
  城乡社区支出37083万元,增长37.66%;
  农林水支出6491万元,降低7.56%;
  交通运输支出1373万元,增长1368万元;
  资源勘探信息等支出2562万元,降低28.32%;
  商业服务业等支出1331万元,增长108%;
  金融支出9098万元,增长51.13%;
国土海洋气象等支出1438万元,增长9486%;
  住房保障支出49490万元,增长2223.47%;
  其他支出(类)19627万元,增长119.35%;
  债务付息支出2301万元。
二、公共财政收支的增减因素
(一)公共预算收入增减因素
2017年1-11月份,我区公共预算收入增收因素主要有一是房地产行业的发展较快,带动公共预算收入增长幅度较大;二是经济发展势头较好,全区规模以上企业实现税收增长较快。减收的主要因素一是今年由于国家政策的影响,我区主要纳税大户菏泽发电厂(包括一、二、三期),发电厂和金正大实现税收都大幅度下滑;二是营改增政策的影响 造成我区公共预算收入大幅度减收。
(二)公共预算支出增减支因素
2017年1-11月份,我区公共预算支出增值较大,主要原因是由于今年棚户区任务加大,上级给予棚户区专项资金较大,大大超出年初预算数,全区公共预算增支较多。
(三)全年收支预算调整情况
 
1-11月份,全区完成一般公共财政预算收入161706万元,可比增长1.60%,主要原因是我区主要纳税大户电厂(包括一、二、三期)和金正大这两家企业税收都出现大幅度的下滑,仅1-9月份就影响我区地方公共预算收入减收18830万元,影响可比增长率降低了14.51个百分点。另外,1-11月份,我区非税收比去年同期减少7385万元,预计全年,非税收入比去年减少18600万元。
从整体上看,虽然我区整体经济是向好的,但其他企业规模相对较小,虽有增长,也难以弥补电厂、金正大两家企业以及非税收入减收形成的收入空洞,最后一个月财政收入形式严峻。
综上分析,我区主要税源最后一个月预计实现地方公共预算收入17981,其他税收来源不多。加上开发区1-11月份已经实现的一般公共预算收入161706万元,全年预计一般公共预算收入179687万元。
 
2017年12月7日
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