菏泽市经济开发区2017年1-12月份一般公共预算收支情况
2018-01-08 09:16:00   来源:   点击:

 
菏泽市经济开发区
2017年1-12月份一般公共预算收支情况
一、全区收支情况
(一)一般公共预算收入情况
2017年,全区完成一般公共财政预算收入179887万元,占年调整预算的101.88%,可比增长0.1%。
分项目看,税收收入完成164525万元,占一般公共财政预算收入的比重为91.46%,其中:主体税种完成95976万元,占税收收入的比重为58.34%;非税收入完成15362万元,占一般公共财政预算收入的比重为8.54%。
分部门看,国税部门完成81890万元,可比增长1.13%;地税开发区分局完成70450万元,可比增长31.11%;地税直属分局完成21728万元,可比增长4.85%;财政及其他部门组织收入5819万元,可比降低76.86%。
(二)一般公共预算支出情况
2017年,全区完成一般公共预算支出完成224132万元,增长21.65%,占年调整预算的100.34%,分项目看:
 
2017年公共预算支出情况表
    单位:万元
科目名称 累计完成 占调整预算% 增长% 去年同期 调整预算
  一般公共服务支出 26140 111.31 19.74 21830 23485
  外交支出 0     0 0
  国防支出 0     0  
  公共安全支出 6120 100.00 -24.91 8150 6120
  教育支出 38338 100.00 -29.59 54450 38338
  科学技术支出 3738 100.00 -39.36 6164 3738
  文化体育与传媒支出 995 100.00 79.28 555 995
  社会保障和就业支出 12064 100.00 31.30 9188 12064
  医疗卫生与计划生育支出 14423 100.00 4.99 13738 14423
  节能环保支出 8697 100.00 290.88 2225 8697
  城乡社区支出 27817 103.73 9.73 25351 26817
  农林水支出 8804 100.00 6.55 8263 8804
  交通运输支出 283 100.00 -20.73 357 283
  资源勘探信息等支出 3332 100.00 -21.60 4250 3332
  商业服务业等支出 2300 100.00 230.94 695 2300
  国土海洋气象等支出 815 100.00 -79.61 3998 815
  住房保障支出 67737 117.32 469.12 11902 57737
  粮油物资储备支出 0     0 0
  其他支出(类) 228 1.74 -97.52 9179 13121
  债务付息支出 2301 100.00 -41.70 3947 2301
一般公共预算支出合计 224132 100.34 21.65 184242 223370
 
二、公共财政收支的增减因素
(一)公共预算收入增减因素
2017年,我区公共预算收入增收因素主要有一是房地产行业的发展较快,带动公共预算收入增长幅度较大;二是经济发展势头较好,全区规模以上企业实现税收增长较快。减收的主要因素一是今年由于国家政策的影响,我区主要纳税大户菏泽发电厂(包括一、二、三期),发电厂和金正大实现税收都大幅度下滑;二是营改增政策的影响 造成我区公共预算收入大幅度减收。
(二)公共预算支出增减支因素
2017年,我区公共预算支出增支的主要原因有,一是由于今年棚户区任务加大,上级给予棚户区专项资金较大,加上开发区本级投入,全年住房保障支出比去年增支55835万元,二是节能环保投入加大,全年开发区节能环保支出比去年增支6472万元。减支的主要因素有,一是去年教育支出中开发区高中和九年制义务教育学校一次投入较大,今年无此项支出,此项支出比去年减支16112万元,二是国土海洋气象等支出中去年支付耕地占补平衡指标支出较大,今年此项支出大幅度减少,减支3183万元。
三、全年收支预算调整情况
由于受国家政策影响,根据2017年的收入和支出实际情况,按照《预算法》规定和预算调整程序, 对2017年开发区公共财政收入预算进行调整。根据测算减收情况,开发区公共财政收入预算调减28849万元, 2017年公共预算收入从205418万元调整为176569万元。开发区公共财政预算支出需调增38780万元, 2017年公共财政预算支出从184590万元调整为223370万元。
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