菏泽市开发区政协工委2016年部门决算
2017-08-07 21:54:00   来源:   点击:

 
 
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第一部分 部门概况
  • 主要职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算批复总表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 专业名词解释
 
 
 
第一部分
部门概况
  • 主要职能
中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。区政协根据上级政协工作精神,履行政协相关职能。
组织政协委员开展学习、调研、视察活动
组织政协组织委员深入了解民意、体察民情,就人民群众普遍关心的精准扶贫、污染治理、中水利用等民生方面诉求,及时整理成社情民意信息,通过调研报告、提案、建议案或其它形式,向党委、政府提出意见和建议。
 
二、机构设置
三、部门决算单位构成
2016年菏泽市开发区政协经费。
 
 
 
 
第二部分
2016年部门决算批复表

  收入支出决算批复表    
  部门:菏泽市开发区妇联       财决批复01表    
        金额单位:万元    
  收     入 支     出    
  项    目 行次 金额 项    目 行次 金额    
  栏    次   1 栏    次   2    
  一、财政拨款收入 1 25.9 一、一般公共服务支出 17 17.5    
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0  二、外交支出 18      
  二、上级补助收入 3   三、国防支出 19      
  三、事业收入 4   四、公共安全支出 20      
  四、经营收入 5   五、教育支出 21      
  五、附属单位上缴收入 6   九、医疗卫生与计划生育支出 22 1.5     
  六、其他收入 7   十九、住房保障支出 23 1,07     
    8    二十一、其他支出 24      
  本年收入合计 9 2.6  本年支出合计 25 20.1    
  用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 26      
  年初结转和结余 11 50.7    其中:提取职工福利基金 27      
    其中:项目支出结转和结余 12           转入事业基金 28      
    13   年末结转和结余 29 33.2    
    14     其中:项目支出结转和结余 30      
    15     31      
  总   计 16 53.3  总   计 32 53.3    
收入决算批复表  
                  财决批复02表  
部门:菏泽市开发区妇联           金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入  
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 25.9 25.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012901   行政运行     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100502   事业单位医疗 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 1.00 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 1.00 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 1.00 1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
22960 彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2296004 用于教育事业的
彩票公益金支出
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
支出决算批复表  
                  财决批复03表  
部门:菏泽市开发区妇联           金额单位:万元  
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级
支出
经营支出 对附属单位
补助支出
 
 
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 20.1 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00  
201 一般公共服务支出 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00  
20129 群众团体事务 17.54 17054 0.00 0.00 0.00 0.00  
2012901   行政运行 17054 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.52 1.592 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100502   事业单位医疗 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算批复表
 
部门:菏泽市开发区妇联         财决批复04表    
        金额单位:万元    
收  入 支  出    
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金  预算财政拨款    
栏    次   1 栏    次   2 3 4    
一、一般公共预算财政拨款 1 25.9 一、一般公共服务支出 15 17.5 17.5      
二、政府性基金预算财政拨款 2 16.5 二、外交支出 16          
  3   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.59 1.59      
  4                
  5                
  6                
  7   十九、住房保障支出 46 1.07 1.07      
  8    二十一、其他支出 24  5   5     
本年收入合计 9 2.6 本年支出合计 23 20.13 20.13 5    
年初结转和结余 10 50.75 年末结转和结余 24 33.21 33.21 11.5    
  一般公共预算财政拨款 11 50.75   25          
  政府性基金预算财政拨款 12     26          
  13     27          
总计 14 53.34  总计 28 53.34 53.34 0    
                                             
 
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表    
                              财决批复05表  
部门:菏泽市开发区妇联                       金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出
结转
项目支出
结转结余
合计 基本支出 项目
支出
合计 基本支出 项目
支出
合计 基本支出
结转
项目支出结转和结余  
项目支
出结转
项目支
出结余
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 50.75 50.75   2.59 2.59   20.13 20.13   0 33.21      
201 一般公共
服务支出
50.75 50.75   0 0   17.54 17.54   1.52 1.52      
20129 群众团体事务 50.75 50.75   0 0   17.54 17.54   1.52 1.52      
2012901   行政运行 50.75 50.75   0 0   17.54 17.54   1.52 1.52      
210 医疗卫生与
计划生育支出
      1.59 1.52   1.52 1.52            
21005 医疗保障       1.59 1.52   1.52 1.52            
2100502 事业单位医疗       1.59 1.52   1.52 1.52            
221 住房保障支出       2.68 2.68   1.07 1.07            
22102 住房改革支出       2.68 2.68   1.07 1.07            
2210201   住房公积金       2.68 2.68   1.07 1.07            
                               
                               
                               
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表    
              财决批复06表    
部门:菏泽市开发区妇联           金额单位:万元    
人员经费 公用经费    
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额    
301 工资福利支出 10.73 30207   邮电费 0.38 31008   物资储备      
30101   基本工资 4054 30208   取暖费   31009   土地补偿      
30102   津贴补贴 4.40 30211   差旅费 1.00 31011   地上附着物和青苗补偿      
30103   奖金 0 30213   维修(护)费 0.16 31013   公务用车购置      
30104   其他社会保障缴费 0 30215   会议费 2.59 31019   其他交通工具购置      
30106   伙食补助费 0 30216   培训费   31020   产权参股      
30107   绩效工资   30239   其他交通费用   31007   信息网络及软件购置更新 1.85    
30108 机关事业单位基本
养老保险缴费
1.78 30299 其他商品和服务支出 0.15 31099   其他资本性支出      
30109   职业年金缴费 0 310 其他资本性支出   30401   企业政策性补贴      
303 对个人和家庭的补助 2.59 31002   办公设备购置 0.44 307 债务利息支出      
30305   生活补助 1.00 31003   专用设备购置 0.51 39906   赠与      
30307   医疗费 1.52 31007   信息网络及软件购置更新            
30311   住房公积金 1.07                
302 商品和服务支出 5.85                
30201   办公费 2.57                
30202   印刷费 0.14                
人员经费合计 13.32 公用经费合计 6.80    
                                                     
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表  
                              财决批复07表  
部门:菏泽市开发区妇联                       金额单位:万元  
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转 项目支出
结转结余
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余  
项目支出结转 项目支出结余  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00  
22960 彩票公益金
及对应专项债务
收入安排的支出
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2296004 用于教育事业的
彩票公益金支出
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00  
 
 
 
    “三公”经费相关信息统计表    
部门:菏泽市开发区妇联       财决批复08表
      单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1    二、机关运行经费 19   
(一)支出合计 2     (一)行政单位 20   
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4      22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6    (一)车辆数合计(辆) 24   
  3.公务接待费 7      1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8      2.一般公务用车 26    
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10     4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31  
  4.公务用车保有量(辆) 14     32  
  5.国内公务接待批次(个) 15      33  
  6.国内公务接待人次(人) 16      34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  

第三部分
文字说明
一、预算执行情况
1、2016年决算收支与2015年决算对比
金额单位:万元
项目 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因  
 
一、年度收支情况(单位:元)  
1.本年收入 2.6 33 9.66 35.51 增加政府性基金预算财政拨款  
  其中:一般公共预算财政拨款 2.6 2.6        
    政府性基金预算财政拨款            
2.本年支出            
  其中:基本支出            
       (1)人员经费            
       (2)日常公用经费            
 
2、2016年决算财政拨款与年初预算对比
金额单位:万元
项目 2016年    决算 2016年    预算 增减 幅度 原    因
本年收入 2.6 2.6 0 0  
其中:财政拨款收入 2.6 2.6 0 0
 
 
二、“三公”经费支出情况
2016年决算支出与2015年决算对比
金额单位:万元
项    目 2016年    决算 2015年    决算 增减 幅度 原    因
总     计          
一、因公出国(境)费用          
二、车辆购置及运行维护经费          
其中:运行维护经费        
车辆购置经费          
三、公务接待经费          
其中:国内接待批次   .     严格执行八项规定,        从严控制接待费用。
国内接待人数        
三、机关运行经费支出情况
2016年菏泽市开发区政协工委运行经费支出17.54万元,比2015年27.20减少9.66万元。主要原因是:调研活动次数减少。
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
专业名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
 
 
 
 
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